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武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門預算
時間:2019-02-05  來源:  作者:

  目  錄
  第一部分  武漢市東湖生態旅游風景磨山管理處概況
  一、部門主要職能
  二、部門預算單位構成
  三、部門人員構成
  第二部分  武漢市東湖生態旅游風景磨山管理處2019年部門預算表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算支出表
  三、一般公共預算基本支出表
  四、一般公共預算“三公”經費支出表
  五、政府性基金預算支出表
  六、部門收支總表
  七、部門收入總表
  八、部門支出總表
  九、部門整體支出績效目標表
  十、項目支出績效目標表
  第三部分  武漢市東湖生態旅游風景磨山管理處2019年部門預算情況說明
  一、財政撥款收支預算總體情況
  二、一般公共預算支出安排情況
  三、一般公共預算基本支出安排情況
  四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
  五、政府性基金預算支出安排情況
  六、部門收支預算總體安排情況
  七、其他重要事項的情況說明
  第四部分  名詞解釋

第一部分 武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處概況

  一、部門主要職能
  武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處于1989年11月,根據武編【1989】198號文件批復正式成立,根據《中共武漢市委武漢市人民政府關于分類推進事業單位改革的實施意見》(武發【2013】18號)武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處劃分為公益二類事業單位,主要負責磨山景區的園林生產、商業服務、旅游經營、庭院管理等工作。
  二、部門預算單位構成
  納入武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門預算編制范圍的預算單位為單位本級。
  三、部門人員構成
  武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處總編制人數472人,其中:事業編制472人。在職實有人數225人,其中:事業編制225人。
  離退休人員277人,其中:退休277人。

第二部分 武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門預算表

  表1.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年財政撥款收支預算總表
  表2.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年一般公共預算支出表
  表3.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年一般公共預算基本支出表
  表4.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年一般公共預算“三公”經費支出表
  表5.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年政府性基金預算支出表
  表6.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門收支總表
  表7.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門收入總表
  表8.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門支出總表
  表9.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門整體支出績效目標表
  表10.武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處支出績效目標表

第三部分 武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處2019年部門預算情況說明

  一、財政撥款收支預算總體情況
  2019年財政撥款收支總預算10238萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款收入10238萬元。支出包括:基本支出6048萬元,項目支出4190萬元。
  二、一般公共預算支出安排情況
  2019年一般公共預算支出預算10238萬元。其中:本年預算10238萬元,比2018年預算減少1400萬元,下降12%。具體安排情況如下:
  (一)基本支出6048萬元,主要用于:
  1. 工資福利支出4961萬元,主要用于磨山管理處在職人員工資、社會保障、住房保障及在職五獎。
  2. 對個人和家庭的補助769萬元,主要用于磨山管理處退休費及退休五獎。
  3. 商品和服務支出318萬元。主要用于日常公用開支。
  (二)項目支出4190萬元。其中:
  1.景區庭園管理3810萬元,主要用于景區門票印制、經營稅金、景區環衛綠化、庭園管理、后勤運轉經費、景區勞務費、景區花節活動布展及宣傳、黨建及精準扶貧。
  2.景區服務設施維護380萬元,主要用于景區設施維護維修。
  三、一般公共預算基本支出安排情況
  2019年一般公共預算基本支出6048萬元。其中:
  (一)人員經費5730萬元。包括:
  工資福利支出4961萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼 、社會保障繳費、績效工資、住房保障支出、在職五獎。
  對個人和家庭的補助769萬元,主要用于:退休費 、退休五獎 。
  (二)公用經費318萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務用車及運行維護、差旅費、公務接待、因公出國(境)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、日常維修費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
  2019年一般公共預算安排“三公”經費支出預算32萬元。其中:(1)因公出國(境)經費12萬元;(2)公務用車購置及運行維護費15萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費15萬元);(3)公務接待費5萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少1萬元,主要是2019年公務接待預算費用減少。
  五、政府性基金預算支出安排情況
  2019年武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處沒有使用政府性基金預算安排的支出。
  六、部門收支預算總體安排情況
  按照綜合預算的原則,武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。
  收入包括:財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入 )。
  支出包括:基本支出、項目支出。
  2019年部門收支總預算10238萬元。比2018年預算減少1400萬元,下降12%,主要是2019年武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處景區服務設施維護費用減少。
  七、部門收入預算安排情況
  2019年部門收入預算10238萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入10238萬元,占100%。
  八、部門支出預算安排情況
  2019年部門支出預算10238萬元,其中:基本支出6048萬元,占59%;項目支出4190萬元,占41%。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費情況
  2019年武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處無機關運行經費。
  (二)政府采購預算情況
  2019年武漢市東湖生態旅游風景區磨山管理處政府采購預算支出合計309萬元。包括:貨物類118萬元,服務類191萬元。
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2018年12月31日,部門占有使用國有資產5360萬元,包括有形資產。主要實物資產為:一般業務用車5輛、特種專業技術用車7輛,其他車輛78輛。單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。2018年新增國有資產208萬元,主要為:景區房屋維護、購進園林專用設備等。
  (四)預算績效管理情況
  2019年,部門預算支出全部納入績效管理。設置了部門整體支出績效目標、2個一級項目支出績效目標、涉及一般公共預算本年財政撥款4190萬元、。
  根據上年度績效評價和自評結果,優先保障優秀項目2個4190萬元。

第四部分  名詞解釋

  (一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
  (二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
  (五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (八)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  (九)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;(2)公務用車購置及運行維護費,反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 附件:

2019年武漢市部門預算公開表(磨山).xls
文件類型: .xls 2019年武漢市部門預算公開表(磨山).xls (106.50 KB)
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