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武漢市園林場2018年部門預算公開說明
時間:2018-02-26  來源:  作者:

  目  錄
  第一部分 武漢市園林場概況
  一、部門主要職能
  二、部門預算單位構成
  三、部門人員構成
  第二部分 武漢市園林場2018年部門預算表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算支出表
  三、一般公共預算基本支出表
  四、一般公共預算“三公”經費支出表
  五、政府性基金預算支出表
  六、部門收支總表
  七、部門收入總表
  八、部門支出總表
  第三部分  武漢市園林場2018年部門預算情況說明
  一、財政撥款收支預算總體情況
  二、一般公共預算支出安排情況
  三、一般公共預算基本支出安排情況
  四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
  五、政府性基金預算支出安排情況
  六、部門收支預算總體安排情況
  七、其他重要事項的情況說明
  第四部分  名詞解釋
  

第一部分  武漢市園林場概況
  

      一、單位主要職能
  1.組織職工學習綠化專業技術知識,了解花草樹木的名稱、特性及病蟲害的防治,提高管理質量和工作效率。根據季節性特點,落實各項措施,做了苗木圃地和綠化工地的排澇、防風、防高溫、抗旱和病蟲害防治工作。
  2.貫徹落實上級下達有關城市規劃區園林綠化規劃設計、建設的任務,積極承接綠化設計、施工、養護工程。落實城市園林綠化工程設計、施工和養護和招投標工作以及苗圃的建設。
  二、預算單位構成
  納入武漢市園林場2018年部門預算編制范圍的預算單位為本級預算單位。
  三、單位人員構成
  武漢市園林場總編制人數125人,其中:事業編制125人。在職實有人數49人,其中:事業編制49人。其他人員39人。
  離退休人員84人,其中:退休84人。
  

第二部分  武漢市園林場2018年部門預算表
  

       表1.武漢市園林場2018年財政撥款收支預算總表
  表2.武漢市園林場2018年一般公共預算支出表
  表3.武漢市園林場2018年一般公共預算基本支出表
  表4.武漢市園林場2018年一般公共預算“三公”經費支出表
  表5.武漢市園林場2018年政府性基金預算支出表
  表6.武漢市園林場2018年部門收支總表
  表7.武漢市園林場2018年部門收入總表
  表8.武漢市園林場2018年部門支出總表
  

第三部分 武漢市園林場2018年部門預算情況說明
  

       一、財政撥款收支預算總體情況
  2018年財政撥款收支總預算1643萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款本年收入1643萬元。支出包括:基本支出1543萬元,項目支出100萬元。
  二、一般公共預算支出安排情況
  2018年一般公共預算支出預算1643萬元。其中:(1)本年預算1643萬元,比2017年預算增加123萬元,上幅11%,主要是在職及退休人員單項獎增加、住房公積金增加。具體安排情況如下:
  (一)基本支出1543萬元,主要用于人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)、公用經費(商品和服務支出)。
  (二)項目支出100萬元,其中2120199其他城鄉社區管理事務支出100萬元:
  其中:1、待安排費用80萬元
              2、圃地維護費20萬元
  三、一般公共預算基本支出安排情況
  2018年一般公共預算基本支出1543萬元。其中:
  (一)人員經費1507萬元。包括:
  工資福利支出973萬元,主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出等。
  對個人和家庭的補助534萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出等。
  (二)公用經費36萬元。主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
  四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
  2018年一般公共預算安排“三公”經費支出預算0萬元。其中:(1)因公出國(境)經費0萬元;(2)公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元);(3)公務接待費0萬元。
  五、政府性基金預算支出安排情況
  2018年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。
  六、部門收支預算總體安排情況
  按照綜合預算的原則,武漢市園林場所有收和支出均納入部門預算管理。
  收入包括:財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額和上年結轉。
  支出包括:基本支出、項目支出、上繳上級支出、對附屬單位補助支出和事業單位經營支出。
  2018年部門收支總預算1643萬元。比2017年預算增加123萬元,增長11%,主要是在職及退休人員單項獎增加、住房公積金增加。
  七、部門收入預算安排情況
  2018年部門收入預算1643萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1643萬元,占100%。
  八、部門支出預算安排情況
  2018年部門支出預算1643萬元,其中:基本支出1543萬元,占93%;項目支出100萬元,占7%。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費情況
  2018年度武漢市園林場無機關運行經費。
  (二)政府采購預算情況
  2018年度武漢市園林場無政府采購安排。
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2017年12月31日,部門共有車輛2輛。其中:一般公務用車1輛,其他用車1輛。
  (四)績效目標設置情況
  2018年部門項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算本年財政撥款20萬元。

  第四部分 名詞解釋
  

       (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
  (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
  (四)醫療衛生與計劃生育支出 (類 ) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
  (五)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
  (八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離通休人員發放的用于購買住房的補貼。

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